广西金融发展服务中心2021年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西金融发展服务中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西金融发展服务中心2021年单位预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第一部分：广西金融发展服务中心概况

一、主要职能

（1）承担全区金融监管信息化、行业标准化、信用评估体系等建设与服务工作。

（2）承担全区金融行业统计、监测、分析、风险预警及宣传工作。

（3）开展金融经济政策与形势研究分析、对外交流合作，以及金融人才发展相关服务工作。

二、机构设置情况

广西金融发展服务中心，为自治区地方金融监督管理局管理的正处级全额拨款、公益一类事业单位。

第二部分：广西金融发展服务中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算68.49万元，同比增加50.42万元，增长279.03％。2021年收入预算增加的主要原因是新成立单位，实有人数增加，相应增加工资福利支出预算收入。

2021年支出总预算68.49万元，同比增加50.42万元，增长279.03％。其中：基本支出预算51.49万元，占支出总预算75.18%，同比增加39.15万元，增长347.38%；项目支出预算17万元，占支出总预算24.82％，同比增加10.20万元，增长150％。2021年支出预算增加的主要原因新成立单位，实有人数增加，相应增加工资福利支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算68.49万元，同比增加50.42万元，增长279.03％。2021年收入预算增加的主要原因是新成立单位，实有人数增加，相应增加工资福利支出预算收入。其中：

（一）一般公共财政预算68.49万元，同比增加50.42万元，增长279.03％。

（二）政府性基金预算0万元。

（三）国有资本经营预算0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元。

（五）事业收入0万元。

（六）事业单位经营收入0万元。

（七）上级补助收入0万元。

（八）附属单位上缴收入0万元。

（九）其他收入0万元。

（十）上年结转结余0万元。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算68.49万元，同比增加50.42万元，增长279.03％。其中：基本支出预算51.49万元，占支出总预算75.18%，同比增加39.15万元，增长347.38%；项目支出预算17万元，占支出总预算24.82％，同比增加10.20万元，增长150％。2021年支出预算增加的主要原因新成立单位，实有人数增加，相应增加工资福利支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.217金融支出57.27万元，占支出总预算83.62%，同比增加57.27万元。主要原因是按照行业属性将我单位归入金融支出功能科目，实际同类科目同比增加39.20万元，增长216.93%。

2.208社会保障和就业支出6.21万元，占支出总预算9.07%，同比增加6.21万元。

3.210 卫生健康支出1.91万元，占支出总预算2.79%，同比增加1.91万元。

4.221 住房保障支出3.10万元，占支出总预算4.52%，同比增加4.53万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出预算

基本支出预算51.49万元，占支出总预算75.18%，同比增加39.15万元，增长347.38%，主要原因是新成立单位，实有人数增加相应增加支出，其中：

（1）工资福利支出预算37.75万元，占基本支出预算73.31%，同比增加37.75万元。

（2）商品和服务支出预算12.45万元，占基本支出预算24.18%，同比11.27万元增加1.18万元，增长10.47%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算1.29万元，占基本支出预算2.51%，同比增加1.29万元。

2.项目支出预算

项目支出预算17万元，占支出总预算24.82％，同比增加10.20万元，增长150％。项目支出增加主要原因是根据我中心实际工作开展情况，新增了金融宣传等项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算68.49万元，同比增加50.42万元，增长279.03％；收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入68.49万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出6.21万元、卫生健康支出1.91万元、金融支出57.27万元、住房保障支出3.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出68.49万元，同比增加50.42万元，增长279.03％。其中：基本支出预算51.49万元，占支出总预算75.18%，同比增加39.15万元，增长347.38%；项目支出预算17万元，占支出总预算24.82％，同比增加10.20万元，增长150％。

（一）217类科目金融支出57.27万元，同比增加57.27万元。主要原因是按照行业属性将我中心归入金融支出功能科目，实际同类科目同比增加39.20万元，增长216.93%。

1.217类01款50项“事业运行（金融部门行政支出）”40.27万元，用于我中心基本支出。

2.217类99款99项“其他金融支出”17.00万元。用于我中心项目支出。

（二）208类社会保障和就业支出6.21万元，同比增加6.21万元。

1.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.14万元。用于我中心缴纳基本养老保险支出。

2.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”2.07万元。用于我中心缴纳职业年金支出。

（三）210类卫生健康支出1.91万元，同比增加1.91万元。其中：

210类11款02项“事业单位医疗”1.91万元。用于我中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）221类住房保障支出3.10万元，同比增加3.10万元。其中：

221类02款01项“住房公积金”3.10万元。用于我中心按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算51.49万元，占支出总预算75.18%，同比增加39.15万元，增长347.38%。其中：

（一）工资福利支出37.75万元，占基本支出预算73.32.59%，同比增加33.75万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出12.45万元，占基本支出预算24.18%，同比增加1.18万元，增长10.47%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助1.29万元，占基本支出预算2.51%，同比增加1.29万元。主要是其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年单位预算安排“三公”经费支出0万元，比2020年预算0.13万元减少0.13万元，同比下降100%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0.13万元，下降100%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

3.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

公务用车购置费2021年预算为零，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行40.27万元，全部是基本支出预算，同比增加29万元，增长257.32%，增长的主要原因是新成立单位，实有人数增加，相应人员支出。主要用于保障我中心日常运转发生的基本支出。具体包括根据国家规定的基本工资和津补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算12.00万元，同比增加12.00万元。其中：集中采购预算0万元；分散采购预算12万元，占政府采购预算100%，同比增加12.00万元。

本单位2021年政府采购计划资金总额为12.00万元，政府采购资金类型全部为公共财政预算拨款。

本单位2021年政府采购项目类型全部为服务类采购，服务类采购预算12.00万元，占政府采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年预算无预算绩效目标相关情况

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西金融发展服务中心2021年单位预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表